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哈尔滨市农业委员会2017年部门预算公开说明

编辑:李宏文档来源:更新时间:2017-2-27 8:49:38

 

   

 

第一部分  基本情况

一、主要职能

二、部门预算单位及人员构成

第二部分  2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府基金预算支出情况表

第三部分  2017年部门预算安排情况说明

一、预算编制情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  基本情况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划。 
        
(二)拟订全市种植业、渔业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定;组织起草全市农业和农村经济的地方性法规草案,监督有关农业法律法规的执行情况,推进农业依法行政;组织拟订全市农村扶贫开发的目标、任务并组织实施。 
      
(三)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体经济组织资金、资产、资源和财务管理;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 
      
(四)指导粮食、果蔬等主要农产品生产,组织落实促进粮食、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善,发展特色经济;会同有关部门指导农业标准化、规模化、设施化生产;负责提出农业固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排的意见,按规定权限对国家和省市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目提出审查意见;提出扶持、发展我市农业和农村经济的财政政策和项目建议,会同相关部门制定实施方案并指导实施;拟定农业开发规划并监督实施,配合有关部门组织实施农业开发项目。 

    (五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设贯彻落实促进大宗农产品流通的政策,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。 
     
(六)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;参与制定农产品质量安全地方标准,并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准;贯彻农业转基因生物安全评价标准和技术规范;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施农产品安全标准认证和监督管理;指导监督有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。 
   
  (七)会同有关部门组织制定蔬菜和经济作物产业发展规划,指导蔬菜和经济作物生产和品种结构调整,研究制定蔬菜和经济作物产销政策,开拓国际国内市场。 
    
 (八)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施;开展有关肥料的监督管理。      
      
(九)负责农作物重大病虫害检疫和防治。起草植物、水生动物防疫和检疫的法规草案;会同有关部门制定植物、水生动物防疫检疫政策并指导实施,指导植物、水生动物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内植物、水生动物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物、水生动物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)和水生动物种苗的检疫审批工作。 
      
(十)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。 
     
 十一)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。 
       
(十二)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设指导农技推广体系改革与建设;实施科教兴农战略综合协调并组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进国外农业先进技术;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。 
      
(十三)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,会同有关部门指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;组织实施农村劳动力转移工作,承担农村劳动力转移培训工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 
       
(十四)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,会同有关部门开展与农业相关的野生动植物和种质资源保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业;负责渔业管理;行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。 
       
(十五)制定并实施农业生态建设规划。负责农村新型能源、可再生能源综合开发与利用,会同有关部门开展农业生物质产业发展和农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境。 
      
(十六)承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作;组织开展海峡两岸农业经济、技术交流与合作;指导农业援外工作,推进全市农业对外开放。 
      
(十七)提出全市农业机械化发展方向及重大技术措施建议引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平拟订农机作业规范和技术标准;组织实施农业机械的安全监理、鉴定和认证管理。 
        
(十八)拟订全市县域经济、新农村建设中长期发展规划组织、指导、新农村建设工作。  
      
(十九)筹集市级扶贫基金,提出市级扶贫项目计划建议,指导、检查、监督扶贫资金的使用;协调社会各界参与农村扶贫开发工作,组织协调市直单位(部门)定点扶贫;负责全市扶贫开发立法与行政执法工作;组织指导实施省级和市级扶贫开发项目;组织指导县(市)制定扶贫开发规划和建立扶贫开发项目库。组织对全市农村扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫开发统计信息工作。 
      
(二十)负责拟订全市革命老区发展规划和年度计划;负责管理使用老区建设专项资金,安排老区建设项目。 
    
 (二十一)指导农业、渔业行业安全生产工作。 
   
   (二十二)承办市委、市政府交办的其他事项及法律法规赋予的其他权利和义务。

二、部门预算单位及人员构成

从预算单位构成看,市农业委员会部门预算包括:本级预算和直属单位预算。

本级设19个处(室),分别是:办公室、法制处(行政审批办公室)、财务处、人事处、规划发展处、农产品加工处、种植业管理处(市政府农情办公室)、农产品质量安全监管处、市场与经济信息处、科技教育处(市政府农村能源办公室)、农村经济体制与经营管理处、新农村建设工作处(市农村工作领导小组办公室)、农机化管理处、农机行业监督处、水产处(渔政处)、扶贫开发与老区工作处、离退休干部工作处、机关党委、经检组(监察室)。 

纳入市农业委员会2017年部门预算编制范围的二级预算单位详见下表:

序号

单位名称

1

哈尔滨市农业科学院

2

哈尔滨市农业行政执法支队

3

哈尔滨市农民工服务中心

4

哈尔滨市农村经济管理总站

5

哈尔滨市农业技术推广服务中心

6

哈尔滨市人民政府农村能源办公室

7

哈尔滨市农业信息中心

8

哈尔滨市水产技术推广总站

9

哈尔滨市农产品质量安全检验检测中心

10

哈尔滨市农业机械化技术推广总站

11

哈尔滨市农业机械安全监理站

12

哈尔滨市渔港管理站

第二部分  2017年部门预算表

1  部门收入总体情况表

部门:哈尔滨市农业委员会                                                                                         单位:万元

     

      

一、一般公共预算拨款收入

11645.85

一、工资福利支出

4409.71

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、商品和服务支出

3505.69

三、事业收入

 

三、对个人和家庭的补助

3686.39

四、事业单位经营收入

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、其他收入

82.50

五、转移性支出

 

 

 

六、债务利息支出

 

 

 

七、基本建设支出

 

 

 

八、其他资本性支出

126.56

 

 

九、其他支出

 

本年收入合计

11728.35

本年支出合计

11728.35

2  部门收入总体情况表

部门:哈尔滨市农业委员会                                                                                            单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

205

教育支出

135.86

135.86

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

135.86

135.86

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

135.86

135.86

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2062.15

2062.15

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2062.15

2062.15

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1224.53

1224.53

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

837.62

837.62

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

647.19

647.19

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

647.19

647.19

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

153.01

153.01

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

197.59

197.59

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

296.59

296.59

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

7570.36

7570.36

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

7548.36

7465.86

 

 

 

 

 

 

82.5

2130101

行政运行(农业)

1980.21

1980.21

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行(农业)

3309.46

3309.46

 

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

1137.6

1055.1

 

 

 

 

 

 

82.5

2130108

病虫害控制

61

61

 

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

387

387

 

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监督

172

172

 

 

 

 

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

36

36

 

 

 

 

 

 

 

2130112

农业行业业务管理

171

171

 

 

 

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

57

57

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

237.09

237.09

 

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

22

22

 

 

 

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务(扶贫)

22

22

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1312.79

1312.79

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1312.79

1312.79

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

546.64

546.64

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

766.15

766.15

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

11728.35

11645.85

 

 

 

 

 

 

82.5

 

3  部门支出总体情况表

部门:哈尔滨市农业委员会                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

205

教育支出

135.86

58.86

77

 

 

 

20508

进修及培训

135.86

58.86

77

 

 

 

2050803

培训支出

135.86

58.86

77

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2062.15

2062.15

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2062.15

2062.15

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1224.53

1224.53

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

837.62

837.62

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

647.19

647.19

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

647.19

647.19

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

153.01

153.01

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

197.59

197.59

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

296.59

296.59

 

 

 

 

213

农林水支出

7570.36

5276.19

2294.17

 

 

 

21301

农业

7548.36

5276.19

2294.17

 

 

 

2130101

行政运行(农业)

1980.21

1976.03

4.18

 

 

 

2130104

事业运行(农业)

3309.46

330.16

9.3

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

1137.6

 

1137.6

 

 

 

2130108

病虫害控制

61

 

61

 

 

 

2130109

农产品质量安全

387

 

387

 

 

 

2130110

执法监督

172

 

172

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

36

 

36

 

 

 

2130112

农业行业业务管理

171

 

171

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

57

 

57

 

 

 

2130199

其他农业支出

237.09

 

237.09

 

 

 

21305

扶贫

22

 

22

 

 

 

2130502

一般行政管理事务(扶贫)

22

 

22

 

 

 

221

住房保障支出

1312.79

1312.79

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1312.79

1312.79

 

 

 

 

2210201

住房公积金

546.64

546.64

 

 

 

 

2210202

提租补贴

766.15

766.15

 

 

 

 

 

合计

11728.35

9357.18

2371.17

 

 

 

 

 

4  财政拨款收支总体情况表

部门:哈尔滨市农业委员会                                                                                            单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

11645.85

一、本年支出

11645.85

11645.85

 

(一)一般公共预算拨款

11645.85

(一)一般公共服务支出

11645.85

11645.85

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)其他收入

 

(三)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

11645.85

支出总计

11645.85

11645.85

 

5  一般公共预算支出情况表

部门:哈尔滨市农业委员会                                                                                             单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

教育支出

135.86

58.86

77

20508

进修及培训

135.86

58.86

77

2050803

培训支出

135.86

58.86

77

208

社会保障和就业支出

2062.15

2062.15

 

20805

行政事业单位离退休

2062.15

2062.15

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1224.53

1224.53

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

837.62

837.62

 

210

医疗卫生与计划生育支出

647.19

647.19

 

21011

行政事业单位医疗

647.19

647.19

 

2101101

行政单位医疗

153.01

153.01

 

2101102

事业单位医疗

197.59

197.59

 

2101103

公务员医疗补助

296.59

296.59

 

213

农林水支出

7570.36

5276.19

2294.17

21301

农业

7548.36

5276.19

2294.17

2130101

行政运行(农业)

1980.21

1976.03

4.18

2130104

事业运行(农业)

3309.46

330.16

9.3

2130106

科技转化与推广服务

1137.6

 

1137.6

2130108

病虫害控制

61

 

61

2130109

农产品质量安全

387

 

387

2130110

执法监督

172

 

172

2130111

统计监测与信息服务

36

 

36

2130112

农业行业业务管理

171

 

171

2130135

农业资源保护修复与利用

57

 

57

2130199

其他农业支出

237.09

 

237.09

21305

扶贫

22

 

22

2130502

一般行政管理事务(扶贫)

22

 

22

221

住房保障支出

1312.79

1312.79

 

22102

住房改革支出

1312.79

1312.79

 

2210201

住房公积金

546.64

546.64

 

2210202

提租补贴

766.15

766.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

11728.35

9357.18

2371.17

6  一般公共预算基本支出情况表

部门:哈尔滨市农业委员会                                                                                           单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用经费

2101101

行政单位医疗

153.01

153.01

 

2101102

事业单位医疗

197.59

197.59

 

2101103

公务员医疗补助

296.59

296.59

 

2130101

行政运行(农业)

1336.71

1336.71

 

2130104

事业运行(农业)

2425.81

2425.81

 

2050803

培训支出

58.86

 

58.86

2130101

行政运行(农业)

518.55

 

518.55

2130104

事业运行(农业)

702.25

 

702.25

 

合计

5689.37

4409.71

1279.66

7一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:哈尔滨市农业委员会                                                                                           单位:万元

项目名称

因公出国()费用

公务接待费

公务用车运行维护费

             支出费用

 

12.22

 

116.32

:1、因公出国()费用无有。

   2、公务接待费2017年预算比2016年预算减少了0.08万元,减少的主要原因是压缩了行政经费支出。

  2、公务用车运行维护费116.32万元,其中:公务用车运行维护费(未车改)75.62万元,公务用车运行维护费(项目支出)40.7万元。公务用车运行维护费2017年预算比2016年预算减少了55.61万元,比2016年执行数减少了8.23万元,减少的主要原因压缩了行政经费的支出。

 

 

8  政府性基金预算支出情况表

部门:哈尔滨市农业委员会                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算编制情况说明如下:

    哈尔滨市农业委员会2017部门收支预算构成情况如下:

(一)2017年部门预算总收入。哈尔滨市农业委员会2017年部门预算总收入是11728.35万元,其中:一般公共预算11645.85万元,其他事业收入82.5万元。

(二)2017年部门预算总支出。哈尔滨市农业委员会2017年部门预算总支出是11728.35万元,包括:工资福利支出4409.91万元,商品和服务支出3505.69万元,对个人和家庭补助支出3686.39万元,其他资本性支出126.56万元.

    (三)2017年部门预算与2016年部门预算增减原因。哈尔滨市农业委员会2017年支出预算11728.35万元,比2016年部门预算增加了122.31万元,增加主要原因为人员增加。

二、2017年 “三公”经费预算支出情况

2017年“三公”经费财政拨款支出128.54万元,其中:公务接待费12.22万元,占“三公”经费支出的9%;公务用车购置费无,公务用车运行维护费116.32万元,占“三公”经费支出的91%

(一)因公出国(境)经费

2017年预算未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

 2017年预算安排12.22万元,同比减少0.08万元,减少的主要原因是压缩了行政经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费

1)公务用车购置费:2017年预算未安排公务用车购置经费。

2)公务用车运行维护费:2017年预算安排116.32万元,2016年预算减少了55.61万元,减少了32%;比2016年执行数减少了8.23万元。主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公务用车费。

 三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况。哈尔滨市农业委员会2017年机关运行经费支出686.97万元,比2016年支出增加345.03万元。主要原因是车改、培训和执法监管增加。

(二)政府采购情况。哈尔滨市农业委员会2017年政府采购预算总额126.56万元,其中:办公设备购置61.97万元,占总额的48%;专用设备21万元,占总额的16%;大型修缮43.59万元;占总额的34%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20161231日,哈尔滨市农业委员会共有车辆52辆,其中:一般公务用车37台、一般执法用车10台、特种车辆4台、其它车辆1台。单价在50万元以上的设备19台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备13台(套)、单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。

(四)预算绩效情况说明

哈尔滨市农业委员会2017年绩效管理预算,除人员和公用支出以外的百万元以上项目实施绩效管理,共涉及2个项目资金总计596.2万元。其中:农产品质量安全检验检测专用药品试剂及耗材购置230万元;农业科技园运行以费366.2万元。

 

第四部分  名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨市财政局2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、一般公共预算:反映单位本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

二、其他事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、教育支出:反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。

 

 

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